Faktúra 3250418
Dátum vyhotovenia:
16.5.2025
Faktúra doručená:
20.5.2025
Číslo objednávky:
265/3/Lo/05/2025
Dodávateľ
AGS spol. s r.o.
Priemyselná 14
971 01 Prievidza
IČO: 31618375
Priemyselná 14
971 01 Prievidza
IČO: 31618375
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prekládka korby 2 ks na str. PD, 200 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
246,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
