Faktúra 3250419

Dátum vyhotovenia: 15.5.2025

Faktúra doručená: 20.5.2025

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM - str. NR - /1.-15.5.2025/, 1146.27 EUR

Názov položky:

PHM - str. NR - /1.-15.5.2025/ - servisný poplatok, 28.19 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 444,57 EUR

ceny sú vrátane DPH