Faktúra 3250421

Dátum vyhotovenia: 19.5.2025

Faktúra doručená: 22.5.2025

Číslo objednávky: 222/3/Lo/04/2025

Číslo zmluvy: 77/4/2024

Dodávateľ

Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba str. PD, NR, PE, BN, 985 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 211,55 EUR

ceny sú vrátane DPH