Faktúra 3250426

Dátum vyhotovenia: 19.5.2025

Faktúra doručená: 22.5.2025

Číslo objednávky: 182/3/Ši/03/2025

Dodávateľ

GALILEOART,s.r.o.
Kalnická cesta 12
934 01 Levice
IČO: 43963277

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Okná - výmena s montážou - dielňa - TATRA - MÚ: 31179, 3952.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 952,50 EUR

ceny sú vrátane DPH