Faktúra 3250433

Dátum vyhotovenia: 21.5.2025

Faktúra doručená: 27.5.2025

Číslo objednávky: 234/3/Vn/04/2025

Dodávateľ

Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava a údržba mostov, 4217.15 EUR

Názov položky:

Materiál - oprava a údržba mostov, 31.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 248,65 EUR

ceny sú vrátane DPH