Faktúra 3250434
Dátum vyhotovenia:
26.5.2025
Faktúra doručená:
28.5.2025
Číslo objednávky:
154/3/Lo/03/2025
Číslo zmluvy:
19/4/2025
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. PE, 620.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
763,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
