Faktúra 3250437
Dátum vyhotovenia:
19.5.2025
Faktúra doručená:
29.5.2025
Číslo objednávky:
279/3/Mo/05/2025
Dodávateľ
AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TN 062GY - str. NR, 286.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
352,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
