Faktúra 3250438

Dátum vyhotovenia: 26.5.2025

Faktúra doručená: 29.5.2025

Číslo objednávky: 302/3/Ra/05/2025

Dodávateľ

TESNENIA-SEAL Servis s.r.o.
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - oprava PDZ 195 - str. NP, 4.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4,96 EUR

ceny sú vrátane DPH