Faktúra 3250446

Dátum vyhotovenia: 30.5.2025

Faktúra doručená: 2.6.2025

Číslo objednávky: 284/3/Lo/05/2025

Číslo zmluvy: 36/4/2025

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová emulzia - opravy ciest I.,II.,III. tr. - str. PD, BN, PE, 6867 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 446,41 EUR

ceny sú vrátane DPH