Faktúra 3250459
Dátum vyhotovenia:
30.5.2025
Faktúra doručená:
2.6.2025
Číslo objednávky:
295/3/Lo/05/2025
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - voz., mech. - str. PD, BN, PE, NP, 484.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
596,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
