Faktúra 3250468

Dátum vyhotovenia: 31.5.2025

Faktúra doručená: 4.6.2025

Číslo objednávky: 305/3/Lo/05/2025

Dodávateľ

Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací materiál - str. PD, BN, NR, 283.52 EUR

Názov položky:

Spojovací materiál - str. PD, BN, NR - prenos DP, 5.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

289,10 EUR

ceny sú vrátane DPH