Faktúra 3250469
Dátum vyhotovenia:
31.5.2025
Faktúra doručená:
4.6.2025
Číslo objednávky:
301/3/Lo/05/2025
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 607AE - str. PE, 4.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
