Faktúra 3250472
Dátum vyhotovenia:
28.5.2025
Faktúra doručená:
4.6.2025
Číslo objednávky:
298/3/Lo/05/2025
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu - str. NR, 105.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
129,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
