Faktúra 3250475

Dátum vyhotovenia: 4.6.2025

Faktúra doručená: 4.6.2025

Číslo objednávky: 329/3/Vn/06/2025

Dodávateľ

EL - SAT ing. Jozef Trnka
Pri Tehelni 711/8
033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 47572094

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Lešenárske kozy, podlážky /časť stav. oceľ. lešenia / - údržba mostov, 536 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

536,00 EUR

ceny sú vrátane DPH