Faktúra 3250483

Dátum vyhotovenia: 1.6.2025

Faktúra doručená: 5.6.2025

Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 05/2025, 272.49 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 05/2025, 1.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

273,83 EUR

ceny sú vrátane DPH