Faktúra 3250488
Dátum vyhotovenia:
3.6.2025
Faktúra doručená:
5.6.2025
Číslo objednávky:
303/3/Lo/05/2025
Dodávateľ
STAVIS - Prievidza, spol. s r. o.
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - c. III. tr. / 1776 - str. NP, 97.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
97,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
