Faktúra 3250489
Dátum vyhotovenia:
30.5.2025
Faktúra doručená:
5.6.2025
Číslo objednávky:
307/3/Lo/05/2025
Dodávateľ
MACHINERY GROUP, s.r.o.
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba stredísk, OPP, 399.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
490,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
