Faktúra 3250500
Dátum vyhotovenia:
4.6.2025
Faktúra doručená:
10.6.2025
Číslo objednávky:
323/3/Lo/05/2025
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech., OPP - str. PD, NP, NR, 242.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
297,97 EUR
ceny sú vrátane DPH
