Faktúra 3250503

Dátum vyhotovenia: 31.5.2025

Faktúra doručená: 12.6.2025

Číslo objednávky: 311/3/Vn/05/2025

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba mosta, potreby dielne, 221.34 EUR

Názov položky:

Materiál - údržba mosta, potreby dielne, 11.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

233,01 EUR

ceny sú vrátane DPH