Faktúra 3250504

Dátum vyhotovenia: 31.5.2025

Faktúra doručená: 12.6.2025

Číslo objednávky: 326/3/Lo/05/2025

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný mat., náradie, potreby str. - PD, NR, PE, BN, NP, 144.27 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

177,45 EUR

ceny sú vrátane DPH