Faktúra 3250511
Dátum vyhotovenia:
12.6.2025
Faktúra doručená:
13.6.2025
Číslo objednávky:
338/3/Ra/06/2025
Dodávateľ
AutoDEAL s.r.o.
M.Falešníka 6
971 26 Prievidza
IČO: 56492600
M.Falešníka 6
971 26 Prievidza
IČO: 56492600
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, potreby dielne, 210.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
258,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
