Faktúra 3250518
Dátum vyhotovenia:
4.6.2025
Faktúra doručená:
17.6.2025
Číslo objednávky:
330/3/Ši/06/2025
Dodávateľ
Peter GREGUŠ
Morovno 64
972 31 Ráztočno
IČO: 35385081
Morovno 64
972 31 Ráztočno
IČO: 35385081
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odvoz drevnej hmoty - c. III/1791 - str. PD, 560 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
560,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
