Faktúra 3250521
Dátum vyhotovenia:
12.6.2025
Faktúra doručená:
17.6.2025
Číslo objednávky:
337/3/Ra/06/2025
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - dielňa, 295.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
363,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
