Faktúra 3250530

Dátum vyhotovenia: 2.6.2025

Faktúra doručená: 19.6.2025

Číslo objednávky: 290/3/Lo/05/2025

Číslo zmluvy: 33/4/2025

Dodávateľ

AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis - TN 467GH, PD 879AD, 1067.32 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 312,80 EUR

ceny sú vrátane DPH