Faktúra 3250539
Dátum vyhotovenia:
17.6.2025
Faktúra doručená:
24.6.2025
Číslo objednávky:
340/3/Lo/06/2025
Dodávateľ
STAVIS - Prievidza, spol. s r. o.
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - c. III/1776 - str. NP, 292.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
292,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
