Faktúra 3250545

Dátum vyhotovenia: 17.6.2025

Faktúra doručená: 25.6.2025

Číslo zmluvy: 9/2004

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné - str. PE - /15.6.2024 - 10.6.2025/, 472.44 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

581,10 EUR

ceny sú vrátane DPH