Faktúra 3250563

Dátum vyhotovenia: 30.6.2025

Faktúra doručená: 4.7.2025

Číslo objednávky: 379/3/Lo/06/2025

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - píly, krovinorezy - str. BN,PE,PD,NP,NR, 174.47 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

214,60 EUR

ceny sú vrátane DPH