Faktúra 3250564
Dátum vyhotovenia:
30.6.2025
Faktúra doručená:
4.7.2025
Číslo objednávky:
364/3/Lo/06/2025
Dodávateľ
OSČ MONČEK s.r.o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na údržbu priepustu - c. II/511 - str. PD, 301.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
301,83 EUR
ceny sú vrátane DPH
