Faktúra 3250566

Dátum vyhotovenia: 30.6.2025

Faktúra doručená: 4.7.2025

Číslo objednávky: 368/3/Lo/06/2025

Číslo zmluvy: 40/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 582BT - str. PD, 1554 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 911,42 EUR

ceny sú vrátane DPH