Faktúra 3250569
Dátum vyhotovenia:
1.7.2025
Faktúra doručená:
4.7.2025
Číslo zmluvy:
47/4/2024
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - /16. - 30.6.2025/, 1204.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 481,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
