Faktúra 3250581
Dátum vyhotovenia:
1.7.2025
Faktúra doručená:
8.7.2025
Číslo objednávky:
373/3/Lo/06/2025
Dodávateľ
STAVIS - Prievidza, spol. s r. o.
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement - c. III/1790 - str. PD, 426.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
426,87 EUR
ceny sú vrátane DPH
