Faktúra 3250585
Dátum vyhotovenia:
11.6.2025
Faktúra doručená:
8.7.2025
Číslo zmluvy:
98/4/2023
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky - 06/2025, 1579.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 579,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
