Faktúra 3250587
Dátum vyhotovenia:
1.7.2025
Faktúra doručená:
8.7.2025
Číslo zmluvy:
0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pevná linka - 07/2025, 104.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
