Faktúra 3250589
Dátum vyhotovenia:
1.7.2025
Faktúra doručená:
8.7.2025
Číslo objednávky:
389/3/Vn/07/2025
Dodávateľ
PROFIBETÓN SK s.r.o.
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - oprava MO 5822, 224.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
224,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
