Faktúra 3250598
Dátum vyhotovenia:
30.6.2025
Faktúra doručená:
9.7.2025
Číslo objednávky:
391/3/Lo/06/2025
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný mat. - údržba mosta M 5822, 216.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
216,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
