Faktúra 3250599

Dátum vyhotovenia: 30.6.2025

Faktúra doručená: 9.7.2025

Číslo objednávky: 386/3/Lo/06/2025

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náradie, potreby str. PD, NR, NP, PE, BN, 121.91 EUR

Názov položky:

Náradie, potreby str. PD, NR, NP, PE, BN, 179.13 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

301,04 EUR

ceny sú vrátane DPH