Faktúra 3250601
Dátum vyhotovenia:
3.7.2025
Faktúra doručená:
9.7.2025
Číslo objednávky:
358/3/Lo/06/2025
Dodávateľ
AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 879AD - str. BN, 52.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
65,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
