Faktúra 3250605
Dátum vyhotovenia:
24.6.2025
Faktúra doručená:
9.7.2025
Číslo objednávky:
353/3/Lo/06/2025
Dodávateľ
MOGER s.r.o.
Krásno 155
958 43 Krásno
IČO: 47005891
Krásno 155
958 43 Krásno
IČO: 47005891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Športové hry - Skačany - / tričká s logom /, 1607.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 607,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
