Faktúra 3250612

Dátum vyhotovenia: 9.7.2025

Faktúra doručená: 10.7.2025

Číslo objednávky: 403/3/Lo/07/2025

Číslo zmluvy: 25/4/2025

Dodávateľ

GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kanc. papier - str. PD,NR,NP,PE,BN, 285.37 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

351,00 EUR

ceny sú vrátane DPH