Faktúra 3250617

Dátum vyhotovenia: 30.6.2025

Faktúra doručená: 11.7.2025

Číslo objednávky: 294/3/Lo/05/2025

Číslo zmluvy: 61/4/2024

Dodávateľ

MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oleje a mazivá - str. PD, NR, NP, PE, BN, 1236 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 520,28 EUR

ceny sú vrátane DPH