Faktúra 3250618

Dátum vyhotovenia: 30.6.2025

Faktúra doručená: 11.7.2025

Číslo objednávky: 381/3/Lo/06/2025

Číslo zmluvy: 42/4/2025

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá - str. PD, NP, 158 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

194,34 EUR

ceny sú vrátane DPH