Faktúra 3250621
Dátum vyhotovenia:
9.7.2025
Faktúra doručená:
14.7.2025
Číslo objednávky:
400/3/Ra/07/2025
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - dielňa, 203.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
250,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
