Faktúra 3250628
Dátum vyhotovenia:
3.7.2025
Faktúra doručená:
15.7.2025
Číslo objednávky:
351/3/Vn/06/2025
Dodávateľ
MPL STAVRO s.r.o.
Rybárska 3
911 01 Trenčín
IČO: 36346594
Rybárska 3
911 01 Trenčín
IČO: 36346594
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výstuže - mostná čata - str. PD, 555.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
555,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
