Faktúra 3250631
Dátum vyhotovenia:
16.7.2025
Faktúra doručená:
16.7.2025
Číslo objednávky:
413/3/Ra/07/2025
Dodávateľ
AutoDEAL s.r.o.
M.Falešníka 6
971 26 Prievidza
IČO: 56492600
M.Falešníka 6
971 26 Prievidza
IČO: 56492600
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - dielňa, 211.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
260,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
