Faktúra 3250637
Dátum vyhotovenia:
17.7.2025
Faktúra doručená:
18.7.2025
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. BN / 1. - 15. 7 .2025/, 2453.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 018,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
