Faktúra 3250643

Dátum vyhotovenia: 10.7.2025

Faktúra doručená: 18.7.2025

Číslo objednávky: 408/3/Lo/07/2025

Číslo zmluvy: 40/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 409BT - str. BN, 269.44 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

331,41 EUR

ceny sú vrátane DPH