Faktúra 3250644

Dátum vyhotovenia: 10.7.2025

Faktúra doručená: 18.7.2025

Číslo objednávky: 406/3/Ka/07/2025

Číslo zmluvy: 84/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 409BT - str. BN, 261.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

321,95 EUR

ceny sú vrátane DPH