Faktúra 3250648
Dátum vyhotovenia:
16.7.2025
Faktúra doručená:
21.7.2025
Číslo zmluvy:
47/4/2024
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - 1.7. - 15.7. 2025 - str. NP, 667.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
821,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
