Faktúra 3250656
Dátum vyhotovenia:
18.7.2025
Faktúra doručená:
30.7.2025
Číslo objednávky:
418/3/Lo/07/2025
Dodávateľ
PROFIBETÓN SK s.r.o.
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - c. III/1764 - Kolačno, 578.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
578,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
