Faktúra 3250657
Dátum vyhotovenia:
18.7.2025
Faktúra doručená:
30.7.2025
Číslo objednávky:
421/3/Lo/07/2025
Dodávateľ
ZALLERR s.r.o.
Pažiť
958 03 Pažiť
IČO: 54628997
Pažiť
958 03 Pažiť
IČO: 54628997
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - c. III/1764 - Kolačno, 301.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
301,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
